Die Aufträge werden bei AMICRON-FAKTURA in zwei Tabellen gespeichert. In der Tabelle AUFTRAG werden die Auftragsnummern und Details gespeichert, in der Tabelle ATRPOS die Auftragspositionen. Beide sind interner Bestandteil der Datenbankdatei *.FDB.

 

Für den Datenimport, Export und die Anpassung der Ausdrucke finden Sie hier eine Auflistung der wichtigsten Felder inkl. Angabe des Feldtyps, der Feldlänge und ggfs. den von der Anwendung AMICRON-FAKTURA verlangten Feldwerten. Weitere Infos finden Sie auch in der Dokumentation der Auftragsbearbeitung im Kapitel "Datenfelder eines Auftrags" und "Datenfelder einer Auftragsposition".

 

Tabelle AUFTRAG

AuftragNr (Typ: Zeichen, Länge: 12)

Diese Nummer muss eindeutig sein. Die Auftragsnummer darf maximal 12-stellig sein und kann beliebige Zeichen enthalten. Wenn die Nummer nummerisch ist, muss sie rechtsbündig formatiert werden (mit Leerzeichen aufgefüllt), was beim Import automatisch erfolgt. Bei der manuellen Neuanlage von Aufträgen wird hier eine neue Nummer gemäß der eingestellten Nummernkreise eingetragen. Bei einem Lieferschein entspricht die AuftragNr der Lieferscheinnummer, bei einer Rechnung entsprechend der Rechnungsnummer.

 

Das Feld bzw. der Platzhalter AuftragNr muss beim Import aus dem Shop zugeordnet werden, um die Shopauftragsnummer in das Feld ShopID (siehe unten) zu übernehmen, damit die Nummer dann z.B. beim Kontoauszugabgleich verwendet werden kann. Wenn die importierte Auftragsnummer ungeeignet ist, um sie als fortlaufende Rechnungsnummer zu verwenden, dann aktivieren Sie in den Einstellungen zum Shopimport die folgende Option:

- bei neuen Aufträgen die Auftragsnummer aus dem Nummernkreis ermitteln und die Shopnummer ignorieren

Die importierte Nummer wird dann nur in das Feld ShopID eingetragen.

 

Shopbestellnummer (Typ: Zeichen, Länge: 32)

Dieses Feld wird z.B. beim Import von Shopware verwendet. Es muss in der Importdefinition wie folgt zugeordnet werden: <number>#AUFTRAG.BESTELLNUMMER</number>. Im Auftrag kann die Bestellnummer dann über das Feld Shopbestellnummer auf den Druckformularen ausgegeben werden.

 

ShopID (Typ: Zeichen, Länge: 12)

In dieses Feld wird beim Shopimport die interne Auftragsnummer aus dem Shop eingetragen. Voraussetzung hierfür ist, dass in den Definitionsdaten (Feldzuordnungen) bei der Shopauftragsnummer der Platzhalter AuftragNr zugeordnet wurde. Siehe auch Feld ShopBestellnummer.

 

Ursprungnr (Typ: Zeichen, Länge: 12)

Falls der Auftrag durch Fortführen aus einem anderen Auftrag entstand, ist hier die Nummer des Ursprungsauftrags enthalten. Andernfalls enthält dieses Feld die gleiche Angabe wie das Feld "AuftragNr".

 

Fortgefuehrtnr (Typ: Zeichen, Länge: 12)

Falls der Auftrag bereits fortgeführt wurde, ist hier die Nummer des Folgeauftrags enthalten. Andernfalls enthält dieses Feld keinen Inhalt.

 

Art (Feldname: Art, Typ: Zeichen: Länge 1)

Das Feld Art enthält ein "A", wenn es sich um einen Kundenauftrag handelt und "B" bei einer Lieferantenbestellung.

 

AuftragArt (Typ: Ganzzahl)

Dieses Feld bestimmt die Auftragsart:

Kundenaufträge: 1= Angebot, 2= Auftragsbestätigung, 3= Lieferschein, 4= Rechnung, 9= Sammelrechnung, 5= Barrechnung, 6= Gutschrift.

Lieferantenbestellungen: 1= Bestellanfrage, 2= Bestellung, 3=Wareneingang, 4=Storno, 5= Sonstiges

Bitte beachten Sie, dass bei importierten Aufträgen die in den Programmoptionen bei "Übernahme als" eingestellte Auftragsart eingetragen wird, sofern beim Import keine Auftragsart angegeben wurde.

 

Datum (Typ: Datum)

Auftragsdatum

 

RGDatum (Typ: Datum)

Enthält bei Lieferantenbestellungen das Rechnungsdatum des Lieferanten. Bei Kundenaufträgen ist dieses Feld leer.

 

Gebucht (Typ: Zeichen: Länge 1)

Wenn der Auftrag gebucht ist, enthält dieses Feld ein "J". Ein leerer Wert oder "N" bedeutet, dass der Auftrag noch nicht gebucht wurde.

 

Erledigt (Typ: Zeichen: Länge 1)

Wenn der Auftrag als erledigt gekennzeichnet ist, enthält dieses Feld ein "J". Ein leerer Wert oder "N" bedeutet, dass der Auftrag unerledigt ist.

 

Die folgenden Felder entsprechen den gleichnamigen Feldern aus der Kundendatei:

 

Kundennummer / Lieferantennummer (Feldname: KundenNr, Typ: Zeichen: Länge 8)

Anrede (Typ: Zeichen: Länge 25)

Titel (Typ: Zeichen: Länge 20)

Vorname (Typ: Zeichen: Länge 30)

Name (Typ: Zeichen: Länge 40)

Name2 (Typ: Zeichen: Länge 50)

Name3 (Typ: Zeichen: Länge 50)

Straße (Feldname: Strasse, Typ: Zeichen: Länge 40)

Hausnummer (Typ: Zeichen) (steht nur beim Auftragsimport zur Verfügung und wird dann an die Straße angefügt)

Land (Typ: Zeichen: Länge 3)

Land_Name (Typ: Zeichen) (berechnetes Feld, nur beim Auftragsexport verfügbar)

PLZ (Typ: Zeichen: Länge 9)

Ort (Typ: Zeichen: Länge 40)

 

Eine Lieferadresse, die von obiger Adresse abweicht, kann in den folgenden Feldern eingetragen werden:

 

Kundennummer der Lieferadresse (Feldname: LfrAdrNr, Typ: Zeichen: Länge 8)

LfrAdrAnrede (Typ: Zeichen: Länge 25)

LfrAdrTitel (Typ: Zeichen: Länge 20)

LfrAdrVorname (Typ: Zeichen: Länge 30)

LfrAdrName (Typ: Zeichen: Länge 40)

LfrAdrName2 (Typ: Zeichen: Länge 50)

LfrAdrName3 (Typ: Zeichen: Länge 50)

LfrAdrStraße (Feldname: Strasse, Typ: Zeichen: Länge 40)

LfrAdrLand (Typ: Zeichen: Länge 3)

LfrAdrLand_Name (Typ: Zeichen) (berechnetes Feld, nur beim Auftragsexport verfügbar)

LfrAdrPLZ (Typ: Zeichen: Länge 9)

LfrAdrOrt (Typ: Zeichen: Länge 40)

 

Briefanrede (steht nur beim Ausdruck zur Verfügung)

Siehe Kapitel "Briefanrede im Auftrag".

 

Vertreternummer (Feldname: VertreterNr, Typ: Zeichen, Länge 8)

Dieses Feld enthält bei Bedarf die Nummer des Vertreters. Für diese Nummer sollte in der Mitarbeiterverwaltung ein entsprechender Datensatz existieren.

 

SteuerInkl (Typ: Zeichen: Länge 1)

Die Angabe in diesem Feld bestimmt, wie die Preise in den Auftragspositionen (Feld EPreis) gespeichert werden.

Folgende Einträge sind zulässig: J= Bruttopreise, N= Nettopreise, 0 (Null)= ohne Steuer

Wenn das Feld beim Auftragsimport nicht zugeordnet wurde, wird die Einstellung "Steuerinkl" aus dem Defines-Abschnitt der Importdefinition verwendet.

 

SteuerArtEU (Typ: Zeichen: Länge 1)

Dieses Feld ist nur bei steuerfreien EU-Aufträgen relevant.

Folgende Werte sind zulässig: W = Warenlieferung, L = sonstige Leistung, D = Dreiecksgeschäft, A= übriges Ausland außerhalb der EU

Wenn es sich nicht um einen Auslandsauftrag handelt oder kein Eintrag in der Zusammenfassenden Meldung erfolgen soll, muss das Feld leer bleiben.

 

UstIdNr (Typ: Zeichen)

Der Inhalt wird bei Auftragsanlage aus dem gleichnamigen Feld des Kunden- bzw. Lieferantendatensatzes übernommen.

 

ZahlungIn (Typ: Ganzzahl)

Hier kann eingetragen werden, innerhalb wie vieler Tage die Rechnung bezahlt werden soll.

 

Skonto (Typ: Nummerisch)

Hier werden die Skontoprozente eingetragen. z. B. "2" für 2% Skonto.

 

SkontoTage (Typ: Ganzzahl)

Anzahl der Tage, innerhalb derer Skonto gewährt wird.

 

Rabatt (Typ: Nummerisch)

Hier werden die Rabattprozente eingetragen. z. B. "10" für 10% Rabatt.

 

Zahlweise (Typ: Zeichen: Länge 25)

Lieferart (Typ: Zeichen: Länge 25)

Hier wird die Bezeichnung der Zahlweise bzw. Lieferart eingetragen.  Bitte tragen Sie hier nur Werte ein, die in den Programmoptionen unter "Lieferart / Zahlweise" definiert wurden.

 

Bemerkung (Typ: beliebig langer Text)

Kopftext (Typ: beliebig langer Text)

Fusstext (Typ: beliebig langer Text)

In diese Felder kann ein Zusatztext eingetragen werden, der ober-  bzw. unterhalb der Auftragspositionen gedruckt wird.

 

Freifelder (Feldname: Freifeld1 bis Freifeld8, Typ: Zeichen, Länge: 80)

Es gibt insgesamt 8 Freifelder, deren Bezeichnung Sie in AMICRON-FAKTURA beliebig einstellen können (bei Import und Export werden diese immer als Freifeld1 bis Freifeld8 angezeigt). Die Eingaben in diesen Feldern können auf Wunsch z. B. beim Auftragsdruck ausgegeben werden.

 

Vorlage am (Feldname: VorlageAm , Typ: Datum)

Tragen Sie hier das Datum ein, an dem Ihnen der Auftrag vorgelegt werden soll. Nutzbar, um z. B. vereinbarte Termine einzuhalten oder bei Interessenten nach einer bestimmten Zeit noch einmal nachzuhaken.

 

Vorlage für (Feldname: VorlageFuer, Typ: Zeichen, Länge: 3)

Falls die Wiedervorlage nur bei einem bestimmten Mitarbeiter zugewiesen werden soll, tragen Sie hier die entsprechenden Benutzerkürzel aus der Benutzerverwaltung ein.

 

Vorlage Anlass (Feldname: VorlageAnlass, Typ: Zeichen, Länge: 40)

Dieses Feld kann bei einer Wiedervorlage zur freien Eingabe genutzt werden.

 

Felder für Aboaufträge

Falls Sie Aboaufträge importieren möchten, verwenden Sie bitte die folgenden Felder:

 

AboIntervallArt: T=Tag, W= Woche, M= Monat

AboIntervallTag

AboIntervallMonat

AboIntervallWTag: Wochentag 1=Montag etc oder Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So

AboIntervallWoche

AboFaelligOffset: n Tage vorher ausführen

AboFaelligAm: Datum der ersten Fälligkeit

AboIntervallEndDatum

AboBemerkung

 

Durch setzen einer AboIntervallArt wird das Abo aktiv. Beispiel für ein wöchentliches Abo für Donnerstag jede 2. Woche mit einem Enddatum:

 

<AboIintervallArt>W</AboIntervallArt>

<AboIntervallWTag>Do</AboIntervallWTag>

<AboIntervallWoche>2</AboIntervallWoche>

<AboFaelligAm>03.06.2015</AboFaelligAm>

<AboIntervallEndDatum>03.09.2015</AboIntervallEndDatum>

<AboBemerkung>Je 2. Woche Donnerstag</AboBemerkung>

 

Beispiel für ein monatliches Abo immer am 1. des Monats:

 

<AboIintervallArt>M</AboIntervallArt>

<AboIntervallTag>1</AboIntervallTag>

<AboIntervallMonat>1</AboIntervallMonat>

<AboFaelligAm>01.06.2015</AboFaelligAm>

 

Gewicht (Typ: Nummerisch)

Summe des Gewichts aller Auftragspositionen.

 

Endbetrag (Typ: Nummerisch)

Brutto-Auftragssumme

 

Endbetrag1Netto (Typ: Nummerisch)

Netto-Auftragssumme für alle Positionen mit Steuersatz „1“

 

Endbetrag2Netto (Typ: Nummerisch)

Netto-Auftragssumme für alle Positionen mit Steuersatz „2“

 

EndbetraegeNetto (nur beim Auftragsexport verfügbar)

Netto-Auftragssumme

 

Steuer1 (Typ: Nummerisch)

Summe der MwSt. für alle Positionen mit Steuersatz „1“

 

Steuer2 (Typ: Nummerisch)

Summe der MwSt. für alle Positionen mit Steuersatz „2“

 

Steuern (nur beim Auftragsexport verfügbar)

Steuersumme des Auftrags

 

Steuerprozent1, Steuerprozent2 (nur beim Auftragsexport verfügbar)

Steuerprozente für Steuersatz 1 bzw. 2, Beispiel: 19,00, 7,00

 

Liefertermin (Typ: Datum)

 

Preisgruppe (Typ: Zeichen: Länge 1)

Die Preisgruppe 1-8

 

PPTransactionID (Typ: Zeichen, Länge 20)

Die Paypal Transaktions-ID wird beim Auftragsimport vom Shop übertragen und auch bei eBay-Aufträgen übernommen. Wenn Sie das Feld an die DATEV übertragen möchten, müssen Sie es als zusätzliches Feld in den Fibu-Einstellungen hinzufügen (Kartei "DATEV CSV").

 

SEPAMandatReferenz (Typ: Zeichen, Länge: 35)

Mandatskennung für Lastschriften

 

SEPADatumUnterschrift (Typ: Datum)

Datum des Mandats

 

Druckstatus (Typ: Integer)

Status 1: Gedruckt, 2: Fehler beim Drucken

 

Sendungsnummer (Typ: Zeichen)

Die Sendungsnummer des Paketes wird beim Versandscheindruck eingetragen, kann aber auch importiert werden.

 

Sendungsnummern (Typ: Zeichen)

Wenn zu einem Auftrag mehrere Sendungsnummern vorhanden sind, werden diese hier per Komma getrennt aufgelistet.

 

Sendungsart (Typ: Zeichen)

Sendungsdienstleister über den der Versandscheindruck erfolgte.

 

Sendungsdatum (Typ: Datum)

Datum, an dem der Versandschein gedruckt wurde.

 

GemailtAn (Typ: Zeichen)

E-Mail-Adresse des Empfängers wenn der Auftrag per E-Mail versendet wurde.

 

GebuchtAm (Typ: Datum)

Datum, an dem der Auftrag gebucht wurde

 

GebuchtVon (Typ: Zeichen)

Benutzerkürzel des Benutzers, der den Auftrag gebucht hat.

 

DruckArchivName (Typ: Zeichen)

Dateiname der PDF-Archivdatei (inkl. Ordner)

 

Tabelle ATRPOS (Auftragspositionen)

Art der Auftragsposition (Feldname: Art, Typ Zeichen, Länge 4)

Wenn Sie eine neue Auftragsposition anlegen, können Sie die Art der Auftragsposition wählen. Als Feldinhalt sind folgende Werte zulässig:

 

 

Artikelnummer (Feldname: Artikelnr, Typ Zeichen, Länge: 15)

Die Artikelnummer darf maximal 15-stellig sein und kann beliebige Zeichen enthalten. Wenn die Nummer nummerisch ist, muss sie rechtsbündig formatiert werden, was beim Import automatisch erfolgt.

 

Bezeichnung (Feldname: Bezeichnung, Typ: Zeichen, Länge: 40)

In dem Eingabefeld Bezeichnung wird die Kurzbeschreibung des Artikels eingegeben. Diese Beschreibung wird in der Auftragspositionstabelle angezeigt. Für eine längere Beschreibung können Sie das Feld "Text" nutzen.

Wichtig: Wenn Sie die Bezeichnung importieren, sollten Sie diese auch in das Feld Text importieren.

 

Text (Feldname: Text, Typ: Memo, Länge: beliebig)

In diesem Memofeld können Sie eine ausführliche, beliebig lange Beschreibung des Artikels, der Leistung etc. eingeben, die dann in den Aufträgen ausgedruckt wird.

Wichtig: Wenn Sie den Text importieren, sollten Sie diesen auch in das Feld Bezeichnung importieren.

 

Freifeld1 (Typ: Zeichen: Länge 60)

Einblendbares Freifeld in der Auftragsposition

 

Mengeneinheit (Typ: Zeichen, Länge: 8)

In dieses Textfeld können Sie die Bezeichnung der Einheit eintragen, z. B. "Stück", "Std.", "Liter", "qm" etc. Es dient zur reinen Information und wird nicht weiter ausgewertet.

 

Preiseinheit  (Typ: Nummerisch)

Falls Sie mit Preiseinheiten arbeiten, können Sie diese hier eintragen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Datenfelder eines Artikels".

 

Menge (Typ: Nummerisch)

Hier wird die bei der Auftragsposition eingetragene Menge gespeichert.

 

Stuecklistenmenge (Typ: Nummerisch)

Wenn es sich um einen Artikel handelt, der Unterartikel einer Stückliste ist, enthält dieses Feld die Menge, mit der dieser Artikel in der Stückliste eingetragen ist. In allen anderen Fällen (kein Stücklistenunterartikel) ist der Wert immer 0.

 

Einzelpreis (Feldname: EPreis, Typ: Nummerisch)

Hier wird der Preis der Auftragsposition für die Menge "1" eingetragen, also pro Stück.

 

Wichtig: Wenn beim Auftrag die Option „Mwst. zzgl. oder ohne" eingestellt wurde (Feld Auftrag.Steuerinkl) muss bei EPreis der Nettowert eingetragen werden. Bei "Mwst. inkl." muss der Bruttowert eingetragen werden.

 

Einkaufspreis (Feldname: EKPreis, Typ: Nummerisch)

Der EKPreis der Auftragsposition gilt für die Menge "1" und dient zur Berechnung des korrekten Ertrags.

 

Gesamtpreis (Feldname: GPreis, Typ: Nummerisch)

Der Gesamtpreis wird automatisch aus der Menge und dem Einzelpreis berechnet. Wenn beim Auftrag die Option „Mwst zzgl. oder ohne" eingestellt wurde (Feld Auftrag.Steuerinkl) wird bei GPreis der Nettowert eingetragen. Bei "Mwst. inkl" wird der Bruttowert eingetragen.

 

Gesamtpreis netto (Feldname: GPreisNetto, Typ: Nummerisch)

Entspricht GPreis, mit dem Unterschied, dass bei GpreisNetto immer der Nettowert eingetragen wird (unabhängig von Auftrag.Steuerinkl)

 

Steuersatz (Feldname: Steuersatz, Typ: Zeichen, Länge: 2)

Hier muss eines der im Programm definierten Steuersatzkürzel eingetragen werden. Einstelligen Steuersätzen (z. B. „1") wird Leerzeichen vorangestellt („ 1").

 

Rabatt  (Feldname: Rabatt, Typ: Nummerisch)

Falls hier ein Rabatt eingetragen wird, wird dieser bei der Berechnung des Gesamtpreises berücksichtigt.

 

Gewicht  (Feldname: Gewicht, Typ: Nummerisch)

Das Feld Gewicht enthält das Artikelgewicht für die angegebene Menge und berechnet sich somit aus Menge * Gewichtprostueck

 

Gewicht pro Stück (Feldname: GewichtProStueck, Typ: Nummerisch)

Dieses Feld enthält das Gewicht pro Stück, dass dann zur Berechnung des Gesamtgewichts des Auftrags dient.

 

Skontierbar  (Feldname: Skontierbar, Typ: Zeichen, Länge: 1)

Tragen Sie hier "J" ein, wenn auf die Auftragsposition Skonto gewährt werden soll oder "N" falls die Position nicht skontierbar ist.

 

Artikelart (Typ: Zeichen, Länge 1)

M= Material/Ware, L= Lohn/Dienstleistung, S=Sonstige

 

Lager (Typ: Zeichen)

Das Feld enthält das bei der Auftragsposition gewählte Lager aus dem der Bestand gebucht wurde.

 

EBayAuktionsnummer  (virtuelles Feld, nur beim Druck verfügbar, Typ: Zeichen)

Wenn der Auftrag mit einer eBay-Auktion verknüpft ist, enthält dieses Feld die entsprechende eBay-Auktionsnummer. Falls Artikel von mehreren Auktionen im Auftrag vorhanden sind, werden die Nummern kommasepariert ausgegeben.

 

---

www.Amicron.org - Stand: 13.01.2022.

Bitte hier klicken, wenn Sie uns Ihr Feedback zu diesem Hilfethema senden moechten.