Formate und Einstellungen festlegen
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In der Importdefinition können im Abschnitt "Defines" diverse Einstellungen vorgenommen werden, die für alle nachfolgenden Aufträge gelten.
ACHTUNG: Der Defines-Block muss in der Importdefinition direkt in der Ebene unterhalb des Wurzelelements liegen, da er ansonsten nicht gefunden und nicht ausgewertet wird!
Beispiel:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<ORDER>
<DEFINES>
<DATESEPARATOR>-</DATESEPARATOR>
<TIMESEPARATOR>:</TIMESEPARATOR>
<DATEFORMAT>yyyy-mm-dd</DATEFORMAT>
<DECIMALSEPARATOR>.</DECIMALSEPARATOR>
<STEUERINKL>N</STEUERINKL>
<CONVERTLAND>AUT=AT,AU=AT</CONVERTLAND>
<INLAND>D,DE,DEU,DEUTSCHLAND</INLAND>
<CONVERTLIEFERART>Post=DHL,Nachnahme (bar)=Nachnahme</CONVERTZAHLWEISE>
<CONVERTZAHLWEISE>cod=Nachnahme,moneyorder=Vorkasse</CONVERTZAHLWEISE>
<CONVERTVERSANDKOSTEN>0</CONVERTVERSANDKOSTEN>
<CONVERTNACHNAHMEKOSTEN>0</CONVERTNACHNAHMEKOSTEN>
<VersandkostenArtikelnr>Versand</VersandkostenArtikelnr>
</DEFINES>
DATESEPARATOR
Datumstrenner, falls das Datum nicht über „." getrennt wird
TIMESEPARATOR
Zeittrenner, falls Uhrzeit nicht über „:" getrennt wird
DATEFORMAT
Datumsformat, falls nicht dd.mm.yyyy
DECIMALSEPARATOR
Dezimalkomma, falls nicht „,"
STEUERINKL
Diese Angabe dient als Vorgabe für das Feld "Auftrag.Steuerinkl". Geben Sie hier "N" an, falls die Preise netto übertragen werden, "J" falls die Preise brutto sind und "0" (Null) bei steuerfreien Aufträgen. Die Angabe hat Vorrang vor dem Defaultwert aus dem Datensatz "0".
CONVERTLAND
Beim Import der Adressdaten wird ein gültiges Landeskürzel für eine korrekte Ermittlung der Steuersätze bei Auslandsrechnungen benötigt. Importierte Landeskürzel für Inland und EU-Länder müssen übereinstimmen mit denen, die in AMICRON-FAKTURAin den Programmoptionen unter "System > Einstellungen 2/2" eingetragen wurden.
Über CONVERTLAND können Sie die automatische Konvertierung des Landeskürzels beim Adressimport einstellen. Wenn Sie z. B. bei Adressen aus Österreich das Landeskürzel "AT" eintragen möchten, jedoch AUT oder AU in der Importdatei steht, sollten Sie folgende Einstellung verwenden:
AU=AT,AUT=AT
Wenn in der importieren Landesbezeichnung Leerzeichen enthalten sind, müssen die einzelnen Elemente in Anführungsstrichen stehen:
<CONVERTLAND>"Austria=AT","Canada=CA","Czech Republic=CZ","GERMANY=D","DE=D","GER=D","Netherlands=NL","New Zealand=NZ","France=FR","Slovenia=SL","Switzerland=CH","Spain=E","Greece=GR","United Kingdom=UK","United States=USA"</CONVERTLAND>
INLAND
Über diese Option können Sie diejenigen Landeskürzel festlegen, die als Inland interpretiert werden sollen. Stimmt das Landeskürzel aus der Importdatei mit einem dieser Kürzel überein, wird das Landeskürzel beim Import der Adresse geleert, so dass die Adresse korrekt als Inlandsadresse erkannt wird. Wenn Sie AMICRON-FAKTURA in Deutschland einsetzen, sollten Sie folgende Einstellung verwenden: D,DE,DEU,DEUTSCHLAND. Wenn Sie bei importierten Inlandsadressen das Land nicht leeren möchten, müssen Sie diese Option entfernen.
CONVERTVERSANDKOSTEN, CONVERTNACHNAHMEKOSTEN
Über diese Einstellung kann festgelegt werden, ob die Versand- bzw. Nachnahmekosten als Netto- oder Bruttowert importiert werden sollen.
Es sind jeweils folgende Werte möglich:
- : Betrag wird Brutto übermittelt und soll nach Netto konvertiert werden
+ : Betrag wird Netto übermittelt und soll nach Brutto konvertiert werden
0 : keine Konvertierung (die ggfs. vorhandene Einstellung unter Total_Prefix wird dann ignoriert)
CONVERTZAHLWEISE, CONVERTLIEFERART
Falls die importierte Bezeichnung für Zahlweise oder Lieferart nicht übereinstimmt mit derjenigen Bezeichnung, die in den Programmoptionen vordefiniert wurde, können Sie mit Hilfe dieser Option eine Konvertierung der importierten Werte vornehmen. In dem obigen Beispiel wird auf diese Weise z. B. die importierte Zahlweise "moneyorder" in "Vorkasse" umgewandelt.
VersandkostenArtikelnr
Über die <VersandkostenArtikelnr>-Option kann ein Versandkostenartikel bzw. dessen Artikelnummer zugeordnet werden, welcher dann bei der ot_shipping-Funktion berücksichtigt wird. Beim Auftragsimport wird der Auftragsposition dadurch der entsprechende Artikel aus den Artikelstammdaten zugeordnet und ggfs. das Fibukonto aus den Artikeleinstellungen übernommen.