Navigation:
Lieferanten >
Artikelkäufe beim Lieferanten |
|
Hier wird zu einem Lieferanten eine Liste der Artikel ausgegeben, die Sie bei diesem Lieferanten bezogen haben. Die Auswertung beruht auf den im Bestellwesen von AMICRON-FAKTURA 12.0 gespeicherten Daten.
Die Grundlagen zu gebuchten Aufträgen finden Sie im Kapitel "Buchungsvorgänge in der Auftragsbearbeitung", die auch auf das Modul Bestellungen übertragbar sind. Es werden also alle Bestellungen aufgelistet, bei denen der Schalter "gebucht" aktiviert ist.
Kartei Liste
Art
Hier wird die Auftragsart ausgegeben. BA steht für Bestellanfrage, BE für Bestellung, WE für Wareneingang, ST für Storno und SO für Sonstiges.
Menge, E-Preis, Gesamt-EK-Preis, Rabatt
Diese Daten entsprechen denen der Auftragsposition aus der entsprechenden Bestellung. Die Preise werden als Nettowerte angezeigt.
Kartei Zusammenfassung
Auf dieser Kartei werden die Bestellungen nach identischen Artikelnummern summiert. Sie erhalten eine Summierung über die Felder Menge, Gesamt-EK-Preis und EK-Preis.
Zeitraum festlegen
Im Feld "Jahr" können Sie das Kalenderjahr eintragen, aus dem die Daten angezeigt werden sollen. Nachdem Sie auf Suche beginnen geklickt haben, werden die Daten aus diesem Jahr ermittelt.