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Lieferantenverwaltung |
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Siehe auch:
Lieferanten-Bestell/Fakturadaten
Aktionen, Import, Export, Feldbeschreibungen
In der Lieferantenverwaltung werden Ihre Lieferanten eingegeben und verwaltet. Neben der Adresse werden hier auf der Karteikarte Faktura weitere für AMICRON-FAKTURA 12.0 wichtige Daten gespeichert. Die bereits aus der Kundenverwaltung bekannte Ansprechpartner- und Kontaktverwaltung steht Ihnen auch in der Lieferantenverwaltung zur Verfügung.
Lieferant neu anlegen
Siehe hierzu bei "allgemein gültige Bearbeitungsfunktionen".
Lieferant suchen
Um einen Lieferanten zu suchen, wählen Sie zunächst die Listenansicht aus. Im oberen Fensterbereich stehen Ihnen dort Eingabefelder zur Verfügung, in die Sie Ihre Suchbegriffe eintragen können. Weitere Infos hierzu finden Sie im Kapitel "Suchfunktion Stammdaten".
Die Datenfelder zur Adresse
Die hier nicht dokumentierten Felder sind identisch mit denen in der Kundenverwaltung. Sehen Sie bitte ggfs. dort nach.
Eigene Kundennummer
Hier kann die Nummer eingetragen werden, unter der Ihr Unternehmen bei diesem Lieferanten geführt werden.
Die Schalterleiste
Lieferprogramm
Hiermit rufen Sie das Lieferprogramm des Lieferanten auf, in dem alle Artikel und Leistungen aufgelistet sind, die Ihnen dieser Lieferant liefern kann. In der Artikelverwaltung legen Sie im Feld "Lieferantnr." fest, welcher Lieferant einen Artikel liefert. Im Fenster "Preise" können Sie die EK-Preise der Lieferanten eintragen.
Wenn die Bezeichnung des Schalters rot ist, sind Artikel vorhanden. Wenn keine vorhanden sind, ist der Text schwarz.
Artikel
Über diesen Schalter können Sie alle Artikel abrufen, die Sie bei dem angewählten Lieferanten bestellt haben.
OP
Über diesen Schalter wird die Offene-Posten-Liste aufgerufen und der erste offene Posten angezeigt, den Sie bei diesem Lieferanten haben. Wenn die Bezeichnung des Schalters rot ist, sind offene Posten vorhanden. Wenn keine vorhanden sind, ist der Text schwarz.
$
Drücken Sie diesen Schalter, um sich alle für den Lieferanten gespeicherten Bestellungen und Stornos inkl. Auftragspositionen, offene Posten und erfolgten Zahlungen auflisten zu lassen.
AP
Rufen Sie hiermit die Ansprechpartner des Lieferanten auf. Wenn die Bezeichnung des Schalters rot ist, sind Ansprechpartner für diesen Lieferanten vorhanden. Wenn keine vorhanden sind, ist der Text schwarz.
Kontakte
Über diesen Schalter wird die Kontaktverwaltung aufgerufen. Wenn die Bezeichnung des Schalters rot ist, sind Kontakte für diesen Lieferanten vorhanden. Andernfalls ist der Text schwarz.
Seriennummern
Dieser Schalter ruft das Fenster "Seriennummern eines Lieferanten" auf, das weitgehend dem Fenster "Seriennummern eines Kunden" entspricht.