Datanorm importieren
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Grundlagen
Mit diesem Programm-Modul können Sie Artikeldaten in die Artikelverwaltung einlesen, die im Datanorm-Format vorliegen. Das Datanorm-Format wird als Standardverfahren für den Datenaustausch zwischen Hersteller, Fachgroßhandel und Einzelhandel/Dienstleister genutzt. Zahlreiche Hersteller und Großhändler stellen ihr komplettes Artikelangebot inkl. Preisen und Rabatten in diesem Format ihren Kunden zur Verfügung, damit diese die Daten z. B. in die Artikelverwaltung ihrer Auftragsbearbeitung einlesen können.
Voraussetzungen
Die Datanorm-Dateien müssen zunächst in das Programm "Paula" eingelesen werden.
Das Programm "Paula" ist ein eigenständiges Programm, das nicht zum Lieferumfang von AMICRON-FAKTURA 12.0 gehört, sondern getrennt erworben werden muss. Mit "Paula" lesen Sie zunächst die Artikelstammdaten, Preise und Rabatte ein, die Sie im Datanormformat bezogen haben. Unterstützt werden dabei die Datanorm-Formate Version 3 bis 5. Damit diese Daten dann auch in AMICRON-FAKTURA 12.0 zur Verfügung stehen, müssen diese aus dem Programm "Paula" nach AMICRON-FAKTURA 12.0 importiert werden.
Dabei werden alle Artikel eingelesen, die im Programm "Paula" in dem zu importierenden Katalog enthalten sind. Weitere Informationen zu Paula finden Sie im Internet unter www.DataCrossMedia.de
Datanorm-Import aufrufen
In AMICRON-FAKTURA 12.0 kann der Datanorm-Import über das Menü "Extras > Datenimport > Artikel im Datanormformat" aufgerufen werden. Bitte schließen Sie vor dem Aufruf alle in AMICRON-FAKTURA 12.0 geöffneten Fenster.
Daten einlesen
1. Katalog auswählen
Wählen Sie zunächst, welcher Datanorm-Katalog importiert werden soll. Sie finden hier automatisch alle Kataloge aufgelistet, die im Programm "Paula" vorhanden sind.
Tipp: Wenn Kataloge, die in Paula neu angelegt wurden, hier nicht sofort aufgelistet werden, beenden Sie bitte das Programm Paula und öffnen dann erneut das Fenster "Datanorm Import" .
2. Vorgaben treffen
Anschließend können Sie noch Vorgabewerte in den entsprechenden Feldern eintragen. Insbesondere unter Lieferantennr. sollten Sie eine Eingabe vornehmen.
3. Daten einlesen
Nachdem Sie gewählt haben, ob vorhandene Artikel überschrieben werden sollen, drücken Sie auf den "Importieren"-Schalter, um mit dem Einlesen der Daten zu beginnen.
Hinweis: Wenn Sie über keine aktuelle Datensicherung verfügen, sollten Sie diese vor dem Einlesen erstellen.
Vorgaben treffen
Vorgaben für Datenfelder
Die in den folgenden Eingabefeldern eingetragenen Werte werden automatisch bei allen eingelesenen Artikeln eingetragen und haben Vorrang vor den unter "Import-Zuordnung" vorgenommenen Einstellungen.
Lieferantennummer
Tragen Sie hier die Nummer des Lieferanten aus der Lieferantenverwaltung von Top-Faktura 7.0 ein, damit Sie später in der Artikelverwaltung sofort sehen können, wer den Artikel liefert.
Gruppe
Eine Vorgabe für die Artikelgruppe sollten Sie hier nach Möglichkeit nicht vornehmen, da beim Einlesen bereits automatisch die Datanorm-Warengruppe in das Artikelgruppenfeld eingelesen wird. Wenn Sie hier eine Eingabe vornehmen, wird die Datanorm-Warengruppe nicht eingelesen, Sie können diese dann jedoch über "Import-Zuordnung" in ein anderes Feld einlesen lassen.
Artikelkennzeichen
Hier können Sie ein beliebiges Zeichen eingeben, das der Artikelnummer vorangestellt bzw. angefügt wird, falls Sie z. B. in der Artikelnr. bereits eine Trennung nach Lieferant oder Gewerk vornehmen möchten.
Freifelder
Tragen Sie hier bei Bedarf Werte für die vier Freifelder der Artikel ein. Beachten Sie dabei die unter "Import-Zuordnung" vordefinierten Einleseoptionen.
Bestand führen / Umsatz führen
Wenn Sie Vorgaben für diese Artikel-Optionen treffen möchten, rufen Sie bitte das Fenster "Import-Zuordnung" auf und tragen bei Feldname "BestandFuehren" bzw. "UmsatzFuehren" ein "J" (ohne Anführungsstriche) ein, wenn der Bestand bzw. Umsatz bei den einzulesenden Artikeln geführt werden soll, bzw. "N" wenn keiner geführt werden soll.
vorhandene Artikel überschreiben?
Beim Einlesen wird geprüft, ob ein Artikel bereits in Top-Faktura 7.0 vorhanden ist. Hierzu wird die Artikelnummer des einzulesenden Artikels in der Artikeldatei von AMICRON-FAKTURA 12.0 gesucht. Wenn diese gefunden wurde, wird der Artikel nicht nocheinmal angelegt, sondern aktualisiert.
ja = Artikel überschreiben
Wenn diese Option gewählt wird, werden alle Daten des vorhandenen Artikels aktualisiert/überschrieben. Also sowohl die Texte und Preise als auch die Bestands- und Umsatzwerte eines Artikels
nein = Artikel wird nicht eingelesen
Wenn Sie Artikel importieren und "Überschreiben: Nein" wählen, werden zu importierende Artikel, die bereits in AMICRON-FAKTURA 12.0 vorhanden sind, nicht eingelesen bzw. aktualisiert. Nur neue Artikel werden importiert.
nur Preise = Preise aktualisieren
Bei dieser Option werden nur die Artikelpreise aktualisiert. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Artikeltexte von importierten Artikeln manuell abändern und Ihre Änderungen bei Daten-Aktualisierungen beibehalten möchten.
nur Preise+Texte = Preise und Texte aktualisieren
Wenn Sie diese Option wählen, werden bei vorhandenen Artikeln sowohl die Preise als auch die Texte aktualisiert. Die evtl. von Ihnen manuell vorgenommenen Textänderungen gehen dann also verloren.
Währung
Hier müssen Sie wählen, in welcher Währung die Preise der Datanorm-Daten vorliegen. Wenn Sie ältere Datanorm-Daten noch in DM vorliegen haben, wählen Sie hier bitte "DM". Es werden dann die DM-Preise in die Artikelverwaltung von Top-Faktura übernommen und in Euro umgerechnet.