Aufträge: Feldbeschreibungen

Die Aufträge werden bei AMICRON-FAKTURA 12.0 in zwei Tabellen gespeichert. In der Tabelle AUFTRAG werden die Auftragsköpfe gespeichert, in der Tabelle ATRPOS die Auftragspositionen. Beide sind interner Bestandteil der Datenbankdatei *.FDB.

Für den Datenimport, Export und die Anpassung der Ausdrucke finden Sie hier eine Auflistung der wichtigsten Felder inkl. Angabe des Feldtyps, der Feldlänge und den von der Anwendung AMICRON-FAKTURA 12.0 verlangten Feldwerten. Weitere Infos finden Sie auch in der Dokumentation der Auftragsbearbeitung im Kapitel "Datenfelder eines Auftrags" und "Datenfelder einer Auftragsposition".

Tabelle AUFTRAG (Auftragsköpfe)

AuftragNr (Typ: Zeichen, Länge: 12)

Diese Nummer muss eindeutig sein. Die Auftragsnummer darf maximal 12-stellig sein und kann beliebige Zeichen enthalten. Wenn die Nummer nummerisch ist, muss sie rechtsbündig formatiert werden (mit Leerzeichen aufgefüllt), was beim Import automatisch erfolgt. Bei der manuellen Neuanlage von Aufträgen wird hier eine neue Nummer gemäß der eingestellten Nummernkreise eingetragen.

Ursprungnr (Typ: Zeichen, Länge: 12)

Falls der Auftrag durch Fortführen aus einem anderen Auftrag entstand, ist hier die Nummer des Ursprungsauftrags enthalten. Andernfalls enthält dieses Feld die gleiche Angabe wie das Feld "AuftragNr".

Fortgefuehrtnr (Typ: Zeichen, Länge: 12)

Falls der Auftrag bereits fortgeführt wurde, ist hier die Nummer des Folgeauftrags enthalten. Andernfalls enthält dieses Feld keinen Inhalt.

Art (Feldname: Art, Typ: Zeichen: Länge 1)

Hier wird ein "A" eingetragen, wenn es sich um einen Kundenauftrag handelt und "B" bei einer Lieferantenbestellung.

AuftragArt (Typ: Ganzzahl)

Dieses Feld bestimmt die Auftragsart:

Kundenaufträge: 1= Angebot, 2= Auftragsbestätigung, 3= Lieferschein, 4= Rechnung, 9= Sammelrechnung, 5= Barrechnung, 6= Gutschrift.

Lieferantenbestellungen: 1= Bestellanfrage, 2= Bestellung, 3=Wareneingang, 4=Storno, 5= Sonstiges

Bitte beachten Sie, dass bei importierten Aufträgen die in den Programmoptionen bei "Übernahme als" eingestellte Auftragsart eingetragen wird, sofern beim Import keine Auftragsart angegeben wurde.

Datum (Typ: Datum)

Auftragsdatum

RGDatum (Typ: Datum)

Enthält bei Lieferantenbestellungen das Rechnungsdatum des Lieferanten. Bei Kundenaufträgen ist dieses Feld leer.

Gebucht (Typ: Zeichen: Länge 1)

Wenn der Auftrag gebucht ist, enthält dieses Feld ein "J". Ein leerer Wert oder "N" bedeutet, dass der Auftrag noch nicht gebucht wurde.

Erledigt (Typ: Zeichen: Länge 1)

Wenn der Auftrag als erledigt gekennzeichnet ist, enthält dieses Feld ein "J". Ein leerer Wert oder "N" bedeutet, dass der Auftrag unerledigt ist.

Die folgenden Felder entsprechen den gleichnamigen Feldern aus der Kundendatei:

Kundennummer / Lieferantennummer (Feldname: KundenNr, Typ: Zeichen: Länge 8)

Anrede (Typ: Zeichen: Länge 25)

Titel (Typ: Zeichen: Länge 20)

Vorname (Typ: Zeichen: Länge 30)

Name (Typ: Zeichen: Länge 40)

Name2 (Typ: Zeichen: Länge 50)

Name3 (Typ: Zeichen: Länge 50)

Straße (Feldname: Strasse, Typ: Zeichen: Länge 40)

Land (Typ: Zeichen: Länge 3)

Land_Name (Typ: Zeichen) (berechnetes Feld, nur beim Auftragsexport verfügbar)

PLZ (Typ: Zeichen: Länge 9)

Ort (Typ: Zeichen: Länge 40)

Eine Lieferadresse, die von obiger Adresse abweicht, kann in den folgenden Feldern eingetragen werden:

Kundennummer der Lieferadresse (Feldname: LfrAdrNr, Typ: Zeichen: Länge 8)

LfrAdrAnrede (Typ: Zeichen: Länge 25)

LfrAdrTitel (Typ: Zeichen: Länge 20)

LfrAdrVorname (Typ: Zeichen: Länge 30)

LfrAdrName (Typ: Zeichen: Länge 40)

LfrAdrName2 (Typ: Zeichen: Länge 50)

LfrAdrName3 (Typ: Zeichen: Länge 50)

LfrAdrStraße (Feldname: Strasse, Typ: Zeichen: Länge 40)

LfrAdrLand (Typ: Zeichen: Länge 3)

LfrAdrLand_Name (Typ: Zeichen) (berechnetes Feld, nur beim Auftragsexport verfügbar)

LfrAdrPLZ (Typ: Zeichen: Länge 9)

LfrAdrOrt (Typ: Zeichen: Länge 40)

Vertreternummer (Feldname: VertreterNr, Typ: Zeichen, Länge 8)

Dieses Feld enthält bei Bedarf die Nummer des Vertreters. Für diese Nummer sollte in der Mitarbeiterverwaltung ein entsprechender Datensatz existieren.

SteuerInkl (Typ: Zeichen: Länge 1)

Die Angabe in diesem Feld bestimmt, wie die Preise in den Auftragspositionen (Feld EPreis) gespeichert werden.

Folgende Einträge sind zulässig: J= Bruttopreise, N= Nettopreise, 0 (Null)= ohne Steuer

SteuerArtEU (Typ: Zeichen: Länge 1)

Dieses Feld ist nur bei steuerfreien EU-Aufträgen relevant.

Folgende Werte sind zulässig: W = Warenlieferung, L = sonstige Leistung, D = Dreiecksgeschäft, A= übriges Ausland außerhalb der EU

Wenn es sich nicht um einen Auslandsauftrag handelt oder kein Eintrag in der Zusammenfassenden Meldung erfolgen soll, muss das Feld leer bleiben.

ZahlungIn (Typ: Ganzzahl)

Hier kann eingetragen werden, innerhalb wie vieler Tage die Rechnung bezahlt werden soll.

Skonto (Typ: Nummerisch)

Hier werden die Skontoprozente eingetragen. z. B. "2" für 2% Skonto.

SkontoTage (Typ: Ganzzahl)

Anzahl der Tage, innerhalb derer Skonto gewährt wird.

Rabatt (Typ: Nummerisch)

Hier werden die Rabattprozente eingetragen. z. B. "10" für 10% Rabatt.

Zahlweise (Typ: Zeichen: Länge 25)

Lieferart (Typ: Zeichen: Länge 25)

Hier wird die Bezeichnung der Zahlweise bzw. Lieferart eingetragen. Bitte tragen Sie hier nur Werte ein, die in den Programmoptionen unter "Lieferart / Zahlweise" definiert wurden.

Bemerkung (Typ: beliebig langer Text)

Kopftext (Typ: beliebig langer Text)

Fusstext (Typ: beliebig langer Text)

In diese Felder kann ein Zusatztext eingetragen werden, der ober- bzw. unterhalb der Auftragspositionen gedruckt wird.

Freifelder (Feldname: Freifeld1 bis Freifeld8, Typ: Zeichen, Länge: 80)

Es gibt insgesamt 8 Freifelder, deren Bezeichnung Sie in AMICRON-FAKTURA 12.0 beliebig einstellen können (bei Import und Export werden diese immer als Freifeld1 bis Freifeld8 angezeigt). Die Eingaben in diesen Feldern können auf Wunsch z. B. beim Auftragsdruck ausgegeben werden.

Vorlage am (Feldname: VorlageAm , Typ: Datum)

Tragen Sie hier das Datum ein, an dem Ihnen der Auftrag vorgelegt werden soll. Nutzbar, um z. B. vereinbarte Termine einzuhalten oder bei Interessenten nach einer bestimmten Zeit noch einmal nachzuhaken.

Vorlage für (Feldname: VorlageFuer, Typ: Zeichen, Länge: 3)

Falls die Wiedervorlage nur bei einem bestimmten Mitarbeiter zugewiesen werden soll, tragen Sie hier die entsprechenden Benutzerkürzel aus der Benutzerverwaltung ein.

Vorlage Anlass (Feldname: VorlageAnlass, Typ: Zeichen, Länge: 40)

Dieses Feld kann bei einer Wiedervorlage zur freien Eingabe genutzt werden.

Felder für Aboaufträge

Falls Sie Aboaufträge importieren möchten, verwenden Sie bitte die folgenden Felder:

AboIntervallArt: T=Tag, W= Woche, M= Monat

AboIntervallTag

AboIntervallMonat

AboIntervallWTag: Wochentag 1=Montag etc oder Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/So

AboIntervallWoche

AboFaelligOffset: n Tage vorher ausführen

AboFaelligAm: Datum der ersten Fälligkeit

AboIntervallEndDatum

AboBemerkung

Durch setzen einer AboIntervallArt wird das Abo aktiv. Beispiel für ein wöchentliches Abo für Donnerstag jede 2. Woche mit einem Enddatum:

<AboBemerkung>Je 2. Woche Donnerstag</AboBemerkung>

Beispiel für ein monatliches Abo immer am 1. des Monats:

Gewicht (Typ: Nummerisch)

Summe des Gewichts aller Auftragspositionen.

Endbetrag (Typ: Nummerisch)

Brutto-Auftragssumme

Endbetrag1Netto (Typ: Nummerisch)

Netto-Auftragssumme für alle Positionen mit Steuersatz „1“

Endbetrag2Netto (Typ: Nummerisch)

Netto-Auftragssumme für alle Positionen mit Steuersatz „2“

Steuer1 (Typ: Nummerisch)

Summe der MwSt. für alle Positionen mit Steuersatz „1“

Steuer2 (Typ: Nummerisch)

Summe der MwSt. für alle Positionen mit Steuersatz „2“

Liefertermin (Typ: Datum)

Preisgruppe (Typ: Zeichen: Länge 1)

Die Preisgruppe 1-8

PPTransactionID (Typ: Zeichen: Länge 20)

Paypal Transaktions-ID

SEPAMandatReferenz (Typ: Zeichen: Länge 35)

Mandatskennung für Lastschriften

SEPADatumUnterschrift (Typ: Datum)

Datum des Mandats

Sendungsnummer (Typ: Zeichen)

Die Sendungsnummer des Paketes wird beim Versandscheindruck eingetragen, kann aber auch importiert werden.

Sendungsdatum (Typ: Datum)

Datum, an dem der Versandschein gedruckt wurde.

Tabelle ATRPOS (Auftragspositionen)

Art der Auftragsposition (Feldname: Art, Typ Zeichen, Länge 4)

Wenn Sie eine neue Auftragsposition anlegen, können Sie die Art der Auftragsposition wählen. Als Feldinhalt sind folgende Werte zulässig:

Wert	Positionsart	Beschreibung
Pos	Artikelposition	Auftragsposition mit allen Feldern; wird bei der Auftragssumme voll berechnet
AP	Alternativposition	wie Artikelposition, wird jedoch NICHT auf die Auftragssumme addiert (sinnvoll, wenn Sie Ihren Kunden die Auswahl zwischen mehreren Möglichkeiten bieten möchten)
Text	Textposition	es kann nur eine Bezeichnung und ein Text eingegeben werden.
Bem	Bemerkung	wie Textposition, jedoch nur für interne Zwecke gedacht
ZS	Zwischensumme	Summe aller bisherigen Auftragspositionen
ZSB	Zwischensumme Bereich	Summe aller Auftragspositionen, die ab dem vorigen Zwischensummen-Bereich liegen

Artikelnummer (Feldname: Artikelnr, Typ Zeichen, Länge: 15)

Die Artikelnummer darf maximal 15-stellig sein und kann beliebige Zeichen enthalten. Wenn die Nummer nummerisch ist, muss sie rechtsbündig formatiert werden, was beim Import automatisch erfolgt.

Bezeichnung (Feldname: Bezeichnung, Typ: Zeichen, Länge: 40)

In dem Eingabefeld Bezeichnung wird die Kurzbeschreibung des Artikels eingegeben. Diese Beschreibung wird in der Auftragspositionstabelle angezeigt. Für eine längere Beschreibung können Sie das Feld "Text" nutzen.

Wichtig: Wenn Sie die Bezeichnung importieren, sollten Sie diese auch in das Feld Text importieren.

Text (Feldname: Text, Typ: Memo, Länge: beliebig)

In diesem Memofeld können Sie eine ausführliche, beliebig lange Beschreibung des Artikels, der Leistung etc. eingeben, die dann in den Aufträgen ausgedruckt wird.

Wichtig: Wenn Sie den Text importieren, sollten Sie diesen auch in das Feld Bezeichnung importieren.

Freifeld1 (Typ: Zeichen: Länge 60)

Einblendbares Freifeld in der Auftragsposition

Mengeneinheit (Typ: Zeichen, Länge: 8)

In dieses Textfeld können Sie die Bezeichnung der Einheit eintragen, z. B. "Stück", "Std.", "Liter", "qm" etc. Es dient zur reinen Information und wird nicht weiter ausgewertet.

Preiseinheit (Typ: Nummerisch)

Falls Sie mit Preiseinheiten arbeiten, können Sie diese hier eintragen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Datenfelder eines Artikels".

Menge (Typ: Nummerisch)

Hier wird die bei der Auftragsposition eingetragene Menge gespeichert.

Stuecklistenmenge (Typ: Nummerisch)

Wenn es sich um einen Artikel handelt, der Unterartikel einer Stückliste ist, enthält dieses Feld die Menge, mit der dieser Artikel in der Stückliste eingetragen ist. In allen anderen Fällen (kein Stücklistenunterartikel) ist der Wert immer 0.

Einzelpreis (Feldname: EPreis, Typ: Nummerisch)

Hier wird der Preis der Auftragsposition für die Menge "1" eingetragen, also pro Stück.

Wichtig: Wenn beim Auftrag die Option „Mwst. zzgl. oder ohne" eingestellt wurde (Feld Auftrag.Steuerinkl) muss bei EPreis der Nettowert eingetragen werden. Bei "Mwst. inkl." muss der Bruttowert eingetragen werden.

Einkaufspreis (Feldname: EKPreis, Typ: Nummerisch)

Der EKPreis der Auftragsposition gilt für die Menge "1" und dient zur Berechnung des korrekten Ertrags.

Gesamtpreis (Feldname: GPreis, Typ: Nummerisch)

Der Gesamtpreis wird automatisch aus der Menge und dem Einzelpreis berechnet. Wenn beim Auftrag die Option „Mwst zzgl. oder ohne" eingestellt wurde (Feld Auftrag.Steuerinkl) wird bei GPreis der Nettowert eingetragen. Bei "Mwst. inkl" wird der Bruttowert eingetragen.

Gesamtpreis netto (Feldname: GPreisNetto, Typ: Nummerisch)

Entspricht GPreis, mit dem Unterschied, dass bei GpreisNetto immer der Nettowert eingetragen wird (unabhängig von Auftrag.Steuerinkl)

Steuersatz (Feldname: Steuersatz, Typ: Zeichen, Länge: 2)

Hier muss eines der im Programm definierten Steuersatzkürzel eingetragen werden. Einstelligen Steuersätzen (z. B. „1") wird Leerzeichen vorangestellt („ 1").

Rabatt (Feldname: Rabatt, Typ: Nummerisch)

Falls hier ein Rabatt eingetragen wird, wird dieser bei der Berechnung des Gesamtpreises berücksichtigt.

Gewicht pro Stück (Feldname: GewichtProStueck, Typ: Nummerisch)

Bei Bedarf kann hier das Gewicht pro Stück eingetragen werden, dass dann zur Berechnung des Gesamtgewichts des Auftrags dient.

Skontierbar (Feldname: Skontierbar, Typ: Zeichen, Länge: 1)

Tragen Sie hier "J" ein, wenn auf die Auftragsposition Skonto gewährt werden soll oder "N" falls die Position nicht skontierbar ist.

Artikelart (Typ: Zeichen, Länge 1)

M= Material/Ware, L= Lohn/Dienstleistung, S=Sonstige

Beim Anpassen des Drucklayouts können Sie zusätzlich zu den Feldern der Auftragsposition auch auf die Felder des Artikelstamms zugreifen, siehe dazu Kapitel "Artikel: Feldbeschreibungen".

www.Amicron.org - Stand: 15.12.2017.

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