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Artikel: Feldbeschreibungen

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Die Artikel werden bei AMICRON-FAKTURA 10.0 in der Tabelle ARTIKEL gespeichert. Diese ist interner Bestandteil der Datenbankdatei *.FDB.

 

Für den Datenimport und Export finden Sie im folgenden eine Auflistung der wichtigsten Felder inkl. Angabe des Feldtyps, der Feldlänge und den von AMICRON-FAKTURA 10.0 verlangten Feldwerten. Weitere Infos finden Sie auch in der Dokumentation der Artikelverwaltung im Kapitel "Datenfelder eines Artikels".

 

Laufende Nummer (Feldname: LfdNr, Typ: Zahl)

Dieses Feld enthält eine automatisch vom Programm hochgezählte interne Nummer, die unabhängig von der Artikelnummer ist.

Das Feld LfdNr ist ein sogenanntes Primärschlüsselfeld. Durch ein Primärschlüsselfeld werden die Datensätze in einer Tabelle eindeutig gekennzeichnet. Das heißt, der Wert im Feld LfdNr darf nur einmal in der betreffenden Tabelle vorkommen. Beim Import wird für jeden neuen Datensatz automatisch eine neue Nummer generiert. Weiterhin findet der Primärschlüssel Verwendung bei der Verknüpfung von Tabellen die miteinander in Bezug stehen (Referenzen). Manuell sollte der Primärschlüssel nicht geändert werden, da eventuell vorhandene Verküpfungen nicht mehr auf den ursprünglichen Datensatz zeigen.

 

Artikelnummer (Feldname: Artikelnr, Typ Zeichen, Länge: 20)

Diese Nummer muss eindeutig sein, da es sich um ein Primärschlüsselfeld handelt. Änderungen an vorhandenen Nummern sind möglich, diese werden automatisch in den Stücklisten, Preislisten etc. geändert, nicht jedoch in den vorhandenen Aufträgen. Die Artikelnummer kann beliebige Zeichen enthalten. Wenn die Nummer nummerisch ist, muss sie rechtsbündig formatiert werden, was beim Import automatisch erfolgt.

 

Bezeichnung (Typ: Zeichen, Länge: 55)

In dem Eingabefeld Bezeichnung wird die Kurzbeschreibung des Artikels eingegeben. Diese Beschreibung wird standardmäßig in den Bildschirmlisten angezeigt. Bei den Aufträgen und Bestellungen wird jedoch der Langtext ausgedruckt. Für eine längere Beschreibung können Sie das Feld "Text" nutzen. Wichtig: Wenn Sie die Artikelbezeichnung importieren, sollten Sie diese auch in das Feld Text importieren, sofern Ihre Importquelle über kein separates Feld für den Langtext verfügt.

 

Bezeichnung2, Bezeichnung3, Bezeichnung4, Bezeichnung5 (Typ: Zeichen, Länge: 55)

Diese Felder können zusätzlich zur Standardbezeichnung (Feld Bezeichnung) genutzt werden.

 

Text (Typ: Memo, Länge: beliebig)

In diesem Memofeld können Sie eine ausführliche, beliebig lange Beschreibung des Artikels, der Leistung etc. eingeben, die dann in den Aufträgen ausgedruckt wird. Die Zusatzfelder Text2 bis Text5 können optional z. B. für fremdsprachige Texte verwendet werden.

Wichtig: Wenn Sie den Text importieren, sollten Sie diesen auch in das Feld Bezeichnung importieren, sofern Ihre Importquelle über kein separates Feld für die Artikelbezeichnung verfügt.

 

Gruppe (Feldname: Artikelgruppe, Typ: Zeichen, Länge: 25)

Hiermit können Sie Ihre Artikel in Gruppen einteilen. Sie können nach der Gruppe suchen, sortieren und filtern. Wenn Sie beim Import das Feld "Artikelgruppe" importieren, wird automatisch eine passende Artikelgruppe angelegt, falls die zugeordnete Gruppe noch nicht existiert.

 

FreiFeld1 bis FreiFeld7 (Typ: Zeichen, Länge: 25)

Diese Felder vom Typ "Zeichen" sind frei belegbar. Die Bezeichnung der Felder ist in den Programmoptionen einstellbar.

 

EAN (Typ: Zeichen, Länge: 30)

Hier kann die EAN-Nummer des Artikels gespeichert werden.

 

Mengeneinheit (Typ: Zeichen, Länge: 5)

Tragen Sie hier die Bezeichnung der Mengeneinheit ein, falls benötigt. Also z. B. Stück, Liter, m, kg, Std. etc. Der Inhalt des Feldes kann beliebig sein, AMICRON-FAKTURA 10.0 erwartet also keine speziellen Vorgaben.

 

Verpackungseinheit (Typ: Nummerisch)

Dieser Wert bestimmt, wieviel Stück sich in einer Verpackung befinden.

 

GrundEinheit (Typ: Nummerisch)

Auf Basis dieser Einheit wird der Grundpreis berechnet.

 

Masseinheit (Typ: Zeichen, Länge: 6)

In diesem Feld können Sie bei Bedarf die Mengeneinheit für die Grundpreisberechnung festlegen.

 

Grundgewicht (Typ: Nummerisch)

Tragen Sie hier die Mengeneinheit für den Grundpreis ein.

 

Gewicht (Typ: Nummerisch)

Tragen Sie hier das Gesamtgewicht des Artikels ein.

 

Preiseinheit (Typ: Nummerisch)

Die Preiseinheit gibt an, für welche Menge der Einzelpreis gilt. Falls der Einzelpreis nicht pro Stück gilt, kann über die Preiseinheit der Einzelpreis berechnet werden. Standardmäßig gilt bei der Preiseinheit 1 der Einzelpreis pro Menge 1. Bei einer Preiseinheit von z. B. 100 gilt hingegen der Einzelpreis pro Menge 100, d. h. wenn z. B. 400 Stück verkauft werden, berechnet sich der Gesamtpreis aus 4 x Einzelpreis.

Allgemein gilt somit die Formel:  Gesamtpreis= Verkaufsmenge / Preiseinheit x Einzelpreis

 

Beispiel:

Sie verkaufen Versandtaschen im Paket, das immer 100 Stück enthält und für 30 Euro verkauft wird. Tragen Sie deshalb bei der Preiseinheit 100 ein und beim Einzelpreis 30,-. Eine Versandtasche kostet also 0,30 Euro und ein komplettes Paket 30 Euro

Wichtig: Wenn Sie nicht wissen, was Sie hier eintragen/importieren sollen, geben Sie bitte nichts oder eine 1 ein. Importieren Sie hier keine Werte, wenn Sie nicht wissen, was dies bewirkt!

 

Einkaufspreis (Feldname: EKPreis, Typ: Nummerisch)

Hier tragen Sie den Preis ein, den Sie für den Artikel im Einkauf bezahlen (Nettowert). Für den Fall, dass Sie eine Preiseinheit eingetragen haben (siehe oben), gilt der EK-Preis nicht pro Stück, sondern pro Preiseinheit.

 

Alter Einkaufspreis (Feldname: EKLetzter, Typ: Nummerisch)

Bei EK-Änderung wird hier der alte EK-Preis eingetragen. Beim Artikelimport erfolgt hier keine Aktualisierung, diese muss bei Bedarf durch eine entsprechende Feld- bzw. Formelzuweisung vorgenommen werden.

 

Mittlerer Einkaufspreis (Feldname: EKMittel, Typ: Nummerisch)

In dieses Feld wird bei Wareneingängen automatisch der berechnete durchschnittliche Einkaufspreis eingetragen. Beim Artikelimport erfolgt hier keine Aktualisierung, diese muss bei Bedarf durch eine entsprechende Feld- bzw. Formelzuweisung vorgenommen werden.

 

Nettopreis (Feldname: VK1, Typ: Nummerisch)

Hier wird der Nettoverkaufspreis gespeichert.

 

Wichtig: Wenn Sie den Nettopreis importieren, muss auch der Bruttopreis neu berechnet werden, indem Sie z. B. beim Bruttopreis die Formel "Nettopreis * 1.19" eintragen, wenn ein Steuersatz von 19% verwendet wird. Ab Version 10 wird der Bruttopreis automatisch neu berechnet, sobald der Nettopreis importiert wird.

 

Bruttopreis (Feldname: VK1Brutto, Typ: Nummerisch)

Der Bruttopreis berechnet sich aus dem Nettopreis plus der gewählten Steuer.

 

Wichtig: Wenn Sie den Wert ändern bzw. importieren, muss auch der Nettopreis neu berechnet werden, indem Sie z. B. beim Nettopreis die Formel "Bruttopreis / 1.19" eintragen, wenn ein Steuersatz von 19% verwendet wird.

 

Steuersatz (Feldname: Steuersatz, Typ: Zeichen, Länge: 2)

Hier wird die Steuer für diesen Artikel hinterlegt. Die Steuersätze können bei AMICRON-FAKTURA 10.0 in den Programmoptionen eingetragen und geändert werden.

Tragen Sie eine "1" ein, wenn der erste Steuersatz gelten soll (in Deutschland i.d.R. 19%) oder "2" für den reduzierten Satz (7%).

 

Netto Gruppe 2/3/4/5/6/7/8 (Feldname: VK2 bis VK8, Typ: Nummerisch)

In diesen weiteren drei Preisfeldern können Sie bei Bedarf die Preise für die Preisgruppe 2 bis 8 eintragen. Falls Sie im Feld "ab Menge" eine Menge eintragen, gilt der Preis ab der eingetragenen Mengenstaffel.

 

ab Menge (Feldname: VK1abMenge bis VK8abMenge, Typ: Nummerisch)

Wenn Sie hier eine Eingabe vornehmen, gilt der zugehörige Verkaufspreis, den Sie im Feld "Netto Gr. x" eingetragen haben, ab der eingetragenen Mengenstaffel. In der Auftragsbearbeitung wird dann bei der Übernahme des Artikels in den Auftrag nach der Eingabe der Verkaufsmenge der Preis  der entsprechenden Mengenstaffel aus den Artikelstammdaten eingelesen.

 

Rabattgruppe und Rabattsperre (Feldname: Rabattgruppe, Typ: Zeichen, Länge: 4)

Jeder Artikel kann in eine Rabattgruppe von 1 bis 10 eingeteilt werden, wobei beim Kunden im Fenster "Fakturadaten" für jede dieser Rabattgruppen ein individueller Rabatt vergeben werden kann, der dann bei Übernahme des Artikels in den Auftrag entsprechend übernommen wird.

Falls auf einen Artikel kein Rabatt gewährt werden soll, tragen Sie in diesem Feld eine 0 (Null) in die Rabattgruppe ein.

 

Provision (Typ: Nummerisch)

Die hier eingetragene prozentuale Provision wird in der Auftragsbearbeitung in den Auftrag übernommen, sofern das Feld "Provision möglich?" aktiviert wurde. Beim Druck der Provisionsliste wird auf die hier im Artikelstamm eingegebenen Provisionswerte zurückgegriffen, es sei denn, Sie haben in der Kundenverwaltung eine feste Provision eingegeben.

 

Provision möglich?  (Feldname: ProvisionMoeglich, Typ: Zeichen, Länge: 1)

Tragen Sie hier ein "J" ein, wenn der Artikel provisionierbar ist oder "N", wenn keine Provision erlaubt ist.

 

Lieferantennummer (Feldname: LieferantNr, Typ: Zeichen, Länge: 8)

Tragen Sie hier die Nummer des Lieferanten ein, von dem Sie diesen Artikel beziehen.

Die Kundennummer darf maximal 8-stellig sein und kann beliebige Zeichen enthalten. Wenn die Nummer nummerisch ist, wird sie automatisch rechtsbündig formatiert.

 

Lieferantenname (Feldname: LieferantName2 oder alternativ LieferantSuchbegriff, Typ: Zeichen)

Eine Zuweisung des Lieferanten über den Lieferantennamen wird bislang nur beim Auftragsimport unterstützt. Wenn bei den importierten XML-Daten das Feld LieferantName2 oder LieferantSuchbegriff auf der Ebene der Artikeldaten bzw. Auftragspositionen enthalten ist, wird der übertragene Name automatisch im Lieferantenstamm gesucht und bei erfolgreicher Suche beim Artikel als Standardlieferant eingetragen. Voraussetzung: Die Option "Importierte Artikelstammdaten in den Artikelstamm schreiben" muss aktiviert worden sein.

 

Bestellnr  (Feldname: LieferantArtikelnr, Typ: Zeichen, Länge: 15)

Dieser Eintrag bestimmt die Artikelnummer, unter der der Artikel bei dem Lieferanten geführt wird und ist nötig, falls sich Ihre Artikelnummer von der Artikelnummer/Bestellnummer beim Lieferanten unterscheiden sollte.

 

Bestand (Typ: Nummerisch)

Dieses Feld gibt den Bestand des Artikels im Lager an. Sie erhalten bei Auftragseingabe eine Warnmeldung, wenn die im Auftrag eingegebene Artikelmenge dazu führt, dass der Mindestbestand unterschritten wird. Voraussetzung: die Option "Bestand führen" muss aktiviert sein.

Wenn beim Artikel eine andere Preiseinheit als  pro ein Stück gewählt wurde, z. B. pro 100, wird im Bestandfeld nicht die Menge, sondern die Menge geteilt durch die Preiseinheit abgebucht. Wenn Sie in unserem Beispiel 500 Stück verkaufen, wird der Bestand um 5 Stück vermindert (500 / 100).

Dieses Feld kann momentan noch nicht importiert werden, da die Bestände in einer separaten Tabelle gespeichert werden.

 

Mindestbestand (Feldname: BestandMindest, Typ: Nummerisch)

Der Mindestbestand gibt die Menge an, die wenigstens von dem Artikel auf Lager sein sollte. Unterschreitet der Artikelbestand diesen Wert, erscheint der Artikel auf der Bestellvorschlagsliste. Außerdem erscheint in der Auftragsbearbeitung eine Warnung, falls die Verkaufsmenge dazu führt, dass der Mindestbestand unterschritten wird.

 

Bestand führen? (Feldname: BestandFuehren, Typ: Zeichen, Länge: 1)

AMICRON-FAKTURA bucht standardmäßig bei Lieferschein- oder Rechnungsdruck die verkaufte Menge eines Artikels automatisch vom Lager ab. Wenn diese Option deaktiviert wird, wird der Bestand hingegen nicht automatisch aktualisiert. Außerdem findet dann auch keine Warnung statt, wenn die eingegebene Auftragsbestellmenge den Mindestbestand unterschreitet.

Beim Import tragen Sie hier ein "J" ein, wenn der Bestand geführt werden soll oder ein "N", falls nicht.

 

Bestellmenge (Typ: Nummerisch)

Hier können Sie eintragen, welche Menge in der Regel von dem Artikel bestellt werden sollte. Dieser Wert wird in der Bestellvorschlagsliste ausgegeben. Wenn Sie den Artikel in eine Bestellung aufnehmen, wird der Wert automatisch als Vorgabe-Menge übernommen.

 

letztes Bestelldatum (Feldname: BestandDatum, Typ: Datum)

Dieses Datum gibt an, wann Sie den Artikel das letzte mal eingekauft oder bestellt haben.

 

UmsatzMenge (Typ: Nummerisch)

In das Feld "UmsatzMenge" trägt AMICRON-FAKTURA bei Rechnung- oder Lieferscheinschreibung bzw. bei manueller Fakturierung die Anzahl der verkauften Menge ein. Dieser Wert wird automatisch aufkummuliert. Wenn beim Artikel eine andere Preiseinheit als  pro ein Stück gewählt wurde, z. B. pro 100, wird im Umsatz-Mengenfeld nicht die Menge, sondern die Menge geteilt durch die Preiseinheit addiert. Wenn Sie in unserem Beispiel 500 Stück verkaufen, wird die Umsatz-Menge um 5 Stück erhöht (500 / 100).

 

Umsatz (Typ: Nummerisch)

Wenn mit AMICRON-FAKTURA ein Lieferschein oder eine Rechnung gedruckt wird, wird der Umsatz der verkauften Artikel, die in der Artikelverwaltung gespeichert sind, automatisch hochgezählt. Beim Umsatzbetrag werden die Netto-Preise summiert.

 

UmsatzFuehren

Tragen Sie hier ein "J" ein, wenn AMICRON-FAKTURA standardmäßig bei Lieferschein- oder Rechnungsdruck die verkaufte Menge und den Umsatzbetrag  eines Artikels addieren soll. Wenn Sie ein "N" eintragen, wird der Umsatz hingegen nicht automatisch aufkummuliert.

 

Stückliste (Feldname: Stueckliste, Typ: Zeichen, Länge: 1)

Bitte "J" eintragen, wenn eine Stückliste zu diesem Artikel hinterlegt worden ist. Der Eintrag hat bis einschliesslich AMICRON-FAKTURA 10.0 reinen informativen Wert, auch wenn hier nicht der korrekte Eintrag erfolgt, arbeitet die Stücklistenfunktion in AMICRON-FAKTURA korrekt.

 

StuecklisteUebernehmen

Tragen Sie hier ein "J" ein, wenn es sich um einen Stücklistenartikel handelt und die hinterlegte Stückliste in den Auftrag übernommen werden soll. Andernfalls bitte nichts oder ein "N" eintragen. Hinterlegte Stücklisten können allerdings mit AMICRON-IMPORT 1.x nicht importiert werden.

 

StuecklisteBuchen

Tragen Sie hier ein "J" ein, wenn es sich um einen Stücklistenartikel handelt und der Bestand der hinterlegten Stücklistenartikel beim Verkauf oder Einkauf gebucht werden soll. Andernfalls bitte nichts oder ein "N" eintragen.

 

ShopArtikel (Typ: Zeichen, Länge 1)

Tragen Sie hier ein "J" ein, wenn es sich um einen Artikel handelt, der in den Onlineshop übertragen werden soll. Andernfalls bitte nichts oder ein "N" eintragen.

 

Art (Typ: Zeichen, Länge 1)

M= Material/Ware, L= Lohn/Dienstleistung, S=Sonstige

 

PassiverArtikel (Typ: Zeichen, Länge 1)

Tragen Sie hier ein "J" ein, wenn es sich um einen passiven Artikel handelt, der nicht (mehr) verkauft werden soll. Andernfalls bitte nichts oder ein "N" eintragen.

 

KtoVerwenden  (Typ: Zeichen, Länge 1)

U= Fibukonten aus USt-Definition verwenden, A= folgende Konten verwenden

 

Geändert am/von

Wenn Sie die Artikeldaten ändern, wird hier automatisch das Tagesdatum und der Programmbenutzer eingetragen.

 

Bild (Typ: Blob)

Das Bild wird als Blob direkt in der Datenbank gespeichert. Es gibt kein zusätzliches Feld für das Bildformat, da dies über die ersten beiden Bytes ermittelt wird ($0000: Icon, $4D42: BMP, $4947: GIF, $0001 / $CDD7: WMF, $D8FF: JPG)



www.Amicron.org - Stand: 11.05.2010.

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